Курс направлен на систематизацию знаний и получение практического опыта в области налогового права, изучение особенностей применения налогового права, правовых аспектов налогового контроля.
Краткое описание
Полная программа
Преподаватели
Скидки
Место проведения
г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.
Дата и время проведения
27-29 Мая 2020
с 10:00 до 17:30
Формат обучения
Курс повышения квалификации, очная форма.
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).
Документ по окончании обучения
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).
Для участников предусмотрено
Методический материал, обеды, кофе-паузы.
Цели семинара/курса
Совершенствовать компетенции по осуществлению правового и законодательного обеспечения деятельности организации в сфере управления налоговым и финансовым процессом; научиться давать правовую оценку финансовым операциям организации.
Особенности программы
В результате обучения участники:
Ознакомятся с изменениями требований законодательства в области налогового права.
Освоят требования к осуществлению правовой оценки финансовых операций организации.
Изучат взгляд эксперта на повышение эффективности деятельности налогового юриста.
Получат знания по совершенствованию навыков досудебного урегулирования налоговых споров.
Юристов по налоговому праву, налоговых консультантов, юрисконсультов предприятий, желающих получить дополнительные компетенции в области налогового права, аудиторов, всех заинтересованных специалистов.
Юридическое определение налогов и сборов. Специфика налоговых отношений. Понятие и объекты налоговых правоотношений. Налоговое бремя и эффект переложения налогов. Классификация налогов. Налоговые льготы: понятие и виды, принципы установления и использования.
Последние изменения налогового законодательства. Налогообложение юридических и физических лиц:
Федеральные налоги и сборы.
Региональные налоги.
Местные налоги.
Специальные налоговые режимы.
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Налоговые и гражданско-правовые последствия отдельных видов гражданско-правовых сделок.
Налоговый учет и отчетность.
НДС, новая ставка налога, практика его возврата, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество а также изменение кадастровой стоимости с 2019 г. для его расчета. Как они повлияют на схемы оптимизации налогообложения.
Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение. Толкование законодательства о налогах и сборах, виды и приёмы толкования. Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах: конституционное истолкование, судебное толкование. Аналогия в налоговом праве: её пределы.
День 2.
Конституционные основы налогообложения. Виды решений Конституционного Суда РФ. Значение правовых позиций, высказанных Конституционным Судом РФ в области налогообложения.
Налоговая политика государства на современном этапе. Правовые пределы налоговой оптимизации. Роль судебных актов в налоговых спорах. Применение зарубежного опыта в российском законодательстве при установлении налогов, сравнение уровня совокупного налогового бремени.
Участники налоговых правоотношений. Налогоплательщики, понятие взаимозависимости лиц, значение данной категории для целей налогообложения. Права и обязанности налоговых агентов. Объект налогообложения и налоговая база, иные элементы налогообложения. Понятие реализации товаров (работ, услуг). Корректировка налоговой базы.
День 3.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок взыскания налогов (сборов) и пеней за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика. Изменение порядка и сроков уплаты налогов и сборов: отсрочка, рассрочка уплаты, реструктуризация налоговой задолженности. Требование об уплате налогов и сборов: основание и сроки. Зачёт и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм.
Налоговый контроль. Выездные и камеральные налоговые проверки. Новшество налогового законодательства – налоговый мониторинг. Мероприятия, проводимые налоговыми органами в рамках выездных налоговых проверок, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Приостановление выездных проверок. Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки. Новое в налоговой практике – налоговая оттепель. Налоговый мониторинг. Производство по делу о нарушении законодательства о налогах и сборах. Процедура обжалования решений налоговых органов.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Способы защиты прав налогоплательщиков. Правовые последствия налоговых проверок. Виды исков, предъявляемых к налоговым органам. Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Судебная практика.
Административная и уголовная ответственность. Основания и порядок предоставления информации правоохранительным органам со стороны налогоплательщика. Допрос свидетеля. Способы защиты должностных лиц компаний от неправомерных требований правоохранительных органов по налоговым правоотношениям. Судебная практика.
Алгоритм действий налоговых органов в 2018 году. Порядок проведения налоговых проверок, вступающий в силу с 2018 года. Выявление расхождения налоговых деклараций контрагентов с 2018 года. Новые основания для истребования документов. Проведение осмотра территорий, помещений и предметов в ходе проверки НДС, участие в инвентаризации активов плательщиков.
Спикер
Практикующий юрист, адвокат, практический стаж более 15 лет, преподаватель.
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии
7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит»
15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2018 года и действует до 31.12.2019 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*
*Общие условия по программе лояльности:
Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
Указанные скидки не суммируются.
Программа лояльности действительна до 31.12.2019.
Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!
Мы делимся бесценным - своим опытом!
