Весь сайт Вход
Регистрация
Избранное (0)

Оптимизация налогообложения и налоговое планирование 2016-2017 гг. Курс в Санкт-Петербурге

На курсе будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования и оптимизации. Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах, с разбором рекомендаций ФНС и арбитражной практики.
  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

  • Отзывы

Место проведения

г. Санкт-Петербург, бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте

Время проведения

7-10 Февраля 2017

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очно-заочная форма.

Для кого предназначен

Собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей бухгалтерский и финансово-экономических служб.

Цели семинара/курса

  1. Систематизировать имеющиеся знания по вопросам налогообложения с учетом изменений в законодательной базе.
  2. Приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения.
  3. Обсудить подходы к практике налоговой оптимизации.

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть.

Документ по окончании обучения


По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28 сентября 2015 года №036595, выдана Департаментом образования города Москвы)

Информация для иногородних клиентов

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Официальные документы Учебного центра

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Это мероприятие относится к темам

1. Налоговое планирование как средство оптимизации налогообложения.

  • Периодизация налогового планирования
  • Модели поведения хозяйствующих субъектов применительно к оптимизации налогообложения
  • Классификация налогового планирования по видам
  • Формы и методы налогового планирования
  • Алгоритм организации налогового планирования
  • Принципы и стадии налогового планирования
  • Пределы налогового планирования
  • Моральные, политические, экономические и технико-юридические причины уклонения от уплаты налогов
  • Оптимизация и минимизация налогов
  • Формы уклонения от уплаты налогов
  • Правомерные формы уплаты от налогов: налоговое планирование, правомерное избежание налогов
  • Неправомерные формы: непосредственное уклонение от уплаты налогов, обход налогов

2. Методология налогового планирования.

  • Формирование налогового поля предприятия
  • Составление налогового календаря
  • Разработка учетной политики организации для целей налогообложения (налогового планирования)
  • Налоговый учет амортизационного имущества
  • Резервы предприятия
  • Определение стоимости материальных ресурсов, списываемых на производство
  • Договорная политика организации
  • Специальные методы налогового планирования
  • Метод замены отношений
  • Метод разделения отношений
  • Метод отсрочки налогового платежа
  • Метод прямого сокращения объекта налогообложения
  • Формализованные методы налогового планирования
  • Балансовый метод
  • Расчетно-аналитический метод планирования налоговых платежей
  • Метод дисконтирования
  • Метод экономико-математического моделирования плановых решений
  • Метод оффшора
  • Метод территориального Оффшора
  • Метод льготного предприятия

3. Новые аспекты налогового законодательства.

  • Бухгалтерский учет и отчетность 2016 года. Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 29.06.12 № 97-ФЗ в последней редакции
  • Разъяснения Минфина по различным вопросам, связанным с вступлением в силу Закона о бухучете, касательно правил, документов и форм бухучета (Информация Минфина России от 4 декабря 2012 г. № ПЗ-10/2012), Приказ Минфина РФ от 27 апреля 2012 г. N 55н в последней редакции
  • Обновленная бухгалтерская отчетность 2016 и льготы для малого бизнеса (Приказ Минфина России от 17 августа 2012 г. № 113н.) в последней редакции
  • Учетная политика 2017
  • Оформление операций в бухучете в 2016 году
  • Формы первичных документов, алгоритм их утверждения для каждого контрагента по различным договорам
  • Другие бухгалтерские документы 2015 года
  • Внутренний контроль как насущная необходимость любой компании. Расходы будущих периодов в 2016 году. Дисконтирование обязательств в бухучете с 2014 года
  • Уточнение правил налогового администрирования в 2016 году и возможности получения налоговиками от банков информации обо всех счетах
  •  Электронная форма заявления о зачете или возврате излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов (статьи 78 и 79 Налогового кодекса РФ)
  • Электронная форма решения о блокировке и разблокировке счетов, направляемая налоговиками в банки
  • Новое определении «индекса-дефлятора»
  • Система валютного контроля и методы регулирования валютных отношений в 2016 году. Налоговый контроль валютных операций (Приказ Минфина РФ от 4 октября 2011 г. N 123н)
  • Спецрежимы в 2016 году: новые правила применения и уплаты
  • Федеральный закон от 25 июня 2012 г. N 94-ФЗ
  • Новые правила УСН 2016:ограничения на применение УСН, новые сроки уведомления о переходе на УСН, изменение условий начала и прекращения УСН, корректировка порядка исчисления налога, уменьшение начисленного налога
  • Новая патентная система налогообложения - Старый новый налог для ИП с 2016 года. Особенности патентной системы налогообложения: ограничения на применение патентной системы, условия начала применения патентной системы, налоговая ставка и порядок уплаты налога, уплата страховых взносов, переходные положения
  •  ЕНВД в 2016 году. Переход на уплату ЕНВД добровольный. Уточнение некоторых видов деятельности, в отношении которых может применяться ЕНВД. Установление порядка расчета вмененного налога
  • Налог на прибыль 2016 года. Поправки, внесенные в 25 главу НК РФ федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 206-ФЗ
  • Услуги в рамках благотворительной деятельности, амортизация мобилизационных мощностей, уточнение даты начала амортизации по недвижимости, уточнение первоначальной стоимости основных средств и льготы при применении амортизационной премии. Нормирование расходов в виде процентов по кредитам и займам. Уточнение перечня оснований для признания долга безнадежным
  • Обновленная глава 25 (Федеральный закон от 29.06.12 № 97-ФЗ). Новая позиция Минфина относительно признания прочих расходов для целей налогообложения
  • Налог на имущество 2016 года - новые льготы и их ограничения. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. N 202-ФЗ
  • НДС 2016-2017 гг. Поправки об НДС при импорте (Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 245-ФЗ). Корректировка ставок НДС (Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. N 206-ФЗ). Изменение правил обложения НДС некоторых операций (Федеральный закон от 28.07.12 № 145-ФЗ). Старые и новые проблемы НДС 2016 года. Восстановление НДС по основным средствам, используемым для операций, облагаемых по нулевой ставке
  • НДС по договорам в условных единицах
  • Новая позиция Минфина относительно порядка принятия к вычету НДС. ФНС России и Минфин о спорных моментах составления, выставления и исправления счетов-фактур (корректировочных) и об электронном документообороте по каждому электронному счету-фактуре
  • Постановления Президиума ВАС РФ по НДС, рекомендованные ФНС России налоговикам для использования при налоговых проверках
  • Нововведения по НДФЛ 2015 года. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. N 205-ФЗ. Федеральный закон от 03.05.2012 № 47-ФЗ. Новый перечень выплат, необлагаемых НДФЛ
  • Страховые взносы 2016-2017 года. Новые коды бюджетной классификации на 2016 год. Новая предельная база для начисления страховых взносов. (Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2012 г. № 1276)
  • Новая система тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ Новая форма РСВ-1. Страховые тарифы на ОСС от несчастных случаев (Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 228-ФЗ). Скидки по взносам на травматизму ( Приказ Минтруда России от 1 августа 2012 г. № 39н.)
  • Оптимизация процессов информирования людей о состоянии их индивидуальных лицевых счетов (Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 242-ФЗ)
  • Изменения в сфере ОМС (Федеральный закон от 1 декабря 2012 г. N 213-Ф3)
  • Новые правила расчета декретных и детских пособий (Федеральный закон от 25.02.2011 № 21-ФЗ). ФСС РФ о переходе на прямые выплаты социальных пособий
  • Транспортный налог 2016 года
  • Новые правила безналичных расчетов с 9 июля 2012 года ( Положение Банка России от 19.07.2012 № 383-П). Утверждение новых правил для оформления платежек
  • Нововведения в трудовом законодательстве 2016 года. Обновленный МРОТ (Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 232-ФЗ) и новый московский МРОТ. Проверки Роструда по новым правилам

4. Международные аспекты налогового планирования: Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов в условиях глобализации экономики.

  • Понятие «резидентство», особенности налогообложения прибыли, имущества, добавленной стоимости в различных странах
  • Классификация стран по уровню налогового бремени
  • «Налоговое убежище и «налоговый оазис». Виды налоговых оазисов
  • Свободные экономические зоны: понятие и классификация
  • Оффшорные зоны и оффшорные компании
  • Анализ налоговых преимуществ отдельных зон
  • Стандартные приемы налогового планирования на международном уровне: взаимодействие с другими странами, ограниченное присутствие в стране деятельности, заграничный филиал, обособленная заграничная организация, группа заграничных организаций, приобретение заграничной организации, совместные предприятия и партнерства
  • Соглашения об избежании двойного налогообложения: понятие и виды. Характеристика соглашений с участием РФ
  • Трансфертпрайсинг
  • Специфика международного налогового планирования в России

5. Регионы льготного налогообложения на территории РФ.

  • Особые экономические зоны, свободные экономические зоны, закрытые административно-территориальные образования в России
  • Правовая основа организации особых экономических зон (ОЭЗ) в РФ
  • Краткий анализ налоговых преимуществ отдельных зон

6. Учетная политика организации как способ оптимизации налогообложения.

  • Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета. Правовая основа формирования учетной политики
  • Роль учетной политики в управлении финансами организации
  • Факторы, влияющие на выбор учетной политики
  • Основные элементы учетной политики
  • Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики
  • Влияние учетной политики на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций

7. Договорная политика организации как способ оптимизации налогообложения.

  • «Сделка» и «договор». Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета
  • Правовое регулирование составления и заключения договоров
  • Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства
  • Договорная политика организации. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения
  • Влияние изменения налоговых последствий заключения различных договоров на результаты финансовой деятельности и показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов

8. Планирование налога на прибыль.

  • Содержание налога на прибыль: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база
  • Основные направления оптимизации налогообложения прибыли в учетом изменений законодательства:
  • определение доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы;
  • обоснование и документальное подтверждение расходов;
  • выбор метода исчисления авансовых платежей;
  • осуществление контроля за величиной нормируемых расходов, создание резервов;
  • выбор способа начисления амортизации; выбор условий договоров; и проч

9. Планирование косвенных налогов.

  • НДС, акцизы, таможенные пошлины и их содержание
  • Возможности планирования НДС в зависимости от места организации в цепочке производства и реализации
  • Целесообразность применения льгот по НДС
  • Использование различных ставок по НДС и применение налоговых вычетов
  • Возмещение НДС. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами
  • Арбитражная практика
  • Определение объекта обложения по акцизам. Планирование даты уплаты акцизов. Применение налоговых вычетов. Арбитражная практика

10. Планирование налогообложения имущества организации.

  • Содержание налога на имущество
  • Анализ элементов учетной и договорной политики, влияющих на формирование налоговой базы по налогу на имущество
  • Возможность применения льгот в свете изменений в законодательстве
  • Взаимосвязь налога на имущество и налога на прибыль

11. Планирование налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное страхование и прочих налогов.

  • Содержание налога на доходы физических лиц. Применение вычетов
  • Содержание взносов на обязательное страхование, их виды. Перечень выплат, не облагаемых взносами
  • Планирование налогообложения природных ресурсов (налог на добычу полезных ископаемых, земельный налог, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов): определение объектов обложения, использование льгот. Арбитражная практика
  • Планирование транспортного налога: использование лизинга и аренды
  • Планирование налогообложения по специальным налоговым режимам: единого налога при упрощенной системе налогообложения: выбор объекта обложения, планирование расходов: единого налога на вмененный доход; единого сельскохозяйственного налога

12. Налоговое бремя хозяйствующего субъекта: понятие и методы расчета.

  • Подходы к определению понятия «налоговое бремя»
  • Тяжесть налогообложения
  • Факторы, влияющие на величину налогового бремени
  • Способы расчета налогового бремени организации
  • Способы снижения налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки

Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе:

  • Огранизационно - правовая форма предприятия и уровень налогообложения
  • Налоговая нагрузка и прибыль
  • Расчет сумм налоговых выплат и уровня налогового бремени (рассмотрение различных хозяйственно-правовых ситуаций)

Примечание: авторы и ведущие курса оставляют за собой право выбора перечня проводимых кейсов и задач из полного списка заявленных в программе кейсов, в соответствии особенностями конкретной группы участников.

Первый спикер

Кандидат экономических наук, доцент каф. финансового менеджмента и аудита НИУ ИТМО, аттестованный аудитор, аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый консультант, эксперт-практик в области налогообложения, бухгалтерского учета и аудита.

Профессиональный опыт:

Опыт практической работы в должности главного бухгалтера и зам. директора по финансово-экономическим вопросам на предприятиях малого и среднего бизнеса, в ОАО «ЦНИИ Электрон» работала в должности зам. нач. планового отдела, помощника директора по внутреннему аудиту, занималась постановкой управленческого учета, внедрением системы бюджетирования.

Профессиональные компетенции:

  • Постановка управленческого учета, внедрение системы бюджетирования
  • Налоговый менеджмент, налоговое консультирование
  • Бухгалтерский учет
  • Внутренний аудит
  • Экономическое управление организацией
  • Финансы и кредит
  • Обеспечение экономической безопасности организации, риск-менеджмент, налоговые риски, формы и методы налогового стимулирования инновационной деятельности

Второй спикер

К.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение» СПб ГУ ВК, советник налоговой службы РФ 2 ранга, член экспертного совета палаты налоговых консультантов России, эксперт по ВЭД.

Третий спикер

Практическая деятельность:

1995- наст.время - консультант по правовым вопросам (договорное право, трудовое право, административное право, земельное право, жилищное право, семейное право, наследственное право, корпоративное право)
2003-2004 – аудит документов организации
1997-2002 - индивидуальная предпринимательская деятельность по оказанию юридических услуг

Академическая деятельность:

1998-наст.время – преподаватель Центра подготовки и повышения аудиторов Санкт-Петербургского государственного университета
1996-2013 – преподаватель Института делового администрирования Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета
1995-2000 – преподаватель Института бизнеса и права
1995-2002 – преподаватель Менеджер Центра Санкт-Петергского Университета Культуры и Искусства
2007-2008 – Институт повышения квалификации СПбИЭУ (курс «Оценка бизнеса»)

При первичной регистрации на сайте предоставляется скидка 5%.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 7%, 3 человека – 10%, 4 человека и более – 12%.

  • Познавательный курс. Особенно интересным было взаимодействие СФНС по запросам, обжалование решений ФНС
    Горенюк О.В., Главный бухгалтер, ОАО "Клинический санаторий "Полтава-Крым"
  • Отзыв самый положительный
    Ватак А.В., Ведущий бухгалтер, ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
  • Курс познавательный, информативный. Получила новые знания. Внимательные, высококвалифицированные преподаватели
    Воронкова Г.Д., Ведущий бухгалтер, ОАО "Рязанская областная электросетевая компания"
  • Замечательная группа, интересные преподаватели
    Ренье Е.В., Главный бухгалтер, ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань»
  • Благодарю всех организаторов семинара за полное консультирование как теоретических , так и практических вопросов, с учетом всех нововведений в законодательство Российской Федерации
    Шавлохова Н.Б., Главный бухгалтер, ООО Владикавказский технологический центр «Баспик»
  • На курсе в полной мере освещены все интересующие темы
    Боева А.Л., Ведущий специалист налогового отдела, ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»
  • Живое общение, полные ответы на задаваемые вопросы
    Магомедова С.Р., Начальник отдела налогов, ООО "Мензелинская ПромНефтеСервисная Корпорация"
  • Понравилось! Отдельное спасибо за экскурсию
    Левченко Т.В., Ведущий бухгалтер, ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис"
Добавить отзыв
Артикул: СП04333
Стоимость участия:
29 800.-
8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас не работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия