Вход
Регистрация
Избранное (0)
Подпишитесь на рассылку

Главный бухгалтер - зимняя сессия. Повышение квалификации с учетом изменении в налоговом и бухгалтерском законодательстве с 2020 года и рекомендаций Минфина (зарплата, налоги, безопасные условия договоров, налоговый контроль). Курс в Москве

Курс повышения квалификации включает в себя актуальные темы, необходимые в работе главного бухгалтера в 2020 году: изменения в бухгалтерском учете и налогообложении, расчете заработной платы, налогового контроля.

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

  • Отзывы

В рамках курса проходят отдельные семинары:

Место проведения

г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

9-13 Декабря 2019 с 10:00 до 17:30

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очная форма.
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)

Аттестованным профессиональным бухгалтерам возможно по окончании курса получить сертификат ИПБР об обязательном ежегодном повышении квалификации в объеме 40 часов.

Стоимость участия в курсе с получением сертификата ИПБР составляет 46 900 рублей, НДС не облагается.

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Цели семинара/курса

Познакомить практикующего бухгалтера со всеми запланированными нововведениями с 2020 года в области бухгалтерского и налогового учета (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы, НДФЛ, расчет пособий, контроль за налогоплательщиком со стороны налоговых органов), рассмотреть практические аспекты налоговых рисков, возникающих при договорных отношениях, обсудить подходы к практике налоговой оптимизации. Обратить внимание на актуальные изменения в НК РФ, разъяснения ФНС и Минфина России.

Особенности программы

Программа курса будет дополнена всеми изменениями в бухгалтерском и налоговом законодательстве на дату проведения занятий.

В результате обучения участники:

  • получат целостное понимание всех изменений налогового и бухгалтерского законодательства второго полугодия 2019 года и предстоящих изменений в исчислении и уплате важнейших налогов с 2020 года;
  • ознакомятся с решениями спорных вопросов по НДС, налогу на прибыль;
  • получат навыки оптимизации налогообложения;
  • освоят современные методики налогового планирования;
  • научатся применять изученные методики на практике;
  • познакомятся с налоговыми рисками договорной работы;
  • получать полное представление о полномочиях контролирующих органов и ответственности налогоплательщиков;
  • получат все необходимые для повседневной работы нормативные документы, информационно-справочные материалы.

Для кого предназначен

Главных бухгалтеров, бухгалтеров, аудиторов, руководителей финансово-экономических служб.

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

День 1.

Ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве с 2020 года.

Новые правила работы для бухгалтера и директора, и кого они затронут с 2020 года. Обновленный КОАП. Новые формы административной ответственности, и когда бухгалтеров перестанут штрафовать за чужие ошибки.

Глобальные изменения по НДС. Новые федеральные законы.

С 1 апреля 2019 года.
Новая декларация по НДС: что изменилось. Как изменилась книга продаж и журналы. Новый бланк для отказа от НДС. Новый перечень товаров для ставки 10%.

С июля 2019 года.
Новый расчет пропорции в целях НДС, новая нулевая ставка НДС для экспортеров работ и услуг, расширение перечня налоговых вычетов по НДС, новые освобождения, новый порядок отнесения сумм НДС на затраты, безвозмездная передача недвижимости и иного имущества. Новый порядок налогообложения НДС «аэропортовых» услуг.

С 1 октября 2019 года.
Новые возможности применения ставки 0% по НДС с 1 октября 2019 года.
Новые требования ФНС о представлении пояснений к декларации по НДС с 2019 года.
Облегчение процесса администрирования налога.
Как отказаться от льготы по НДС, используя лазейки законодательства.
Когда нельзя зачесть излишне уплаченный налог.
Два варианта отражения иностранного НДС, уплаченного за границей.
Проблемы бухгалтерии при переходе НДС на ставку 20% с 2019 года.
Еще раз о возврате товара. Жесткая позиция ФНС и возможная альтернатива письму от 23 октября 2018 года. Как выйти из сложившейся ситуации с меньшими затратами.
Всегда ли нужен корректировочный счет-фактуры?
Рекомендации для продавца и покупателя на примерах.
Новые налоговые агенты иностранных лиц в 2019 – 2020 гг.
Правила уплаты «налога на Google» с 2019 года. Нюансы переходного периода.
Когда российская компания будет по-прежнему налоговым агентом «налога на Google».
Как получить вычет по НДС и заполнить книгу покупок покупателю электронных услуг.
Когда по «Налогу на Google» для вычета НДС по услугам все-таки нужен счет-фактура.
Иностранная компания оказывает не только электронные услуги: Минфин пояснил, кто перечисляет НДС.
Должен ли дистрибьютор зарубежного ПО платить НДС за нерезидента.
Особенности налогообложения налоговых агентов-посредников (налоговый агент НДС - посредник при реализации товара иностранца, налоговый агент НДС - посредник при покупке товара у иностранца.

Новые изменения по налогу на прибыль с 2020 года. Новые преференции по налогу на прибыль с 2019 года.
Смогут ли регионы продлить действие сниженных ставок по налогу на прибыль.
Налогообложение при выходе из обществ, дивиденды, пени и другие поправки в НК РФ.
Убыток, полученный при выходе из организации или при ее ликвидации, можно ли учесть?
Дополнение состава расходов для налога на прибыль с 2019 года и ограничения.
Когда непогашенная задолженность по долговому обязательству не признается для российской организации контролируемой задолженностью.

Изменения по НДФЛ с 2020 года.
Уточнение норм об исчислении НДФЛ. Новые обязанности и отмена старых.
Другие изменения на 2020 год.

НДФЛ 2019 года.
Новые формы, новые освобождения от штрафов с 2019 года, новые правила налогообложения при продаже имущества, новые освобождения от НДФЛ.
Условия освобождения налогового агента от ответственности.

Что изменилось при уплате страховых взносов в ПФР с 2020 года.

ФНС об последних поправках к НК РФ по имущественным налогам с 2020 года.
Транспортный и земельный налог, налог на имущество организаций и физических лиц с 2020 года.

Что поменяется по налогу на имущество организаций с 2020 года.
Обновленная декларация. Отмена расчетов по авансовым платежам, Право на единую налоговую отчетность.
Новые правила расчета налога на имущество с 2019 года для физлиц и организаций. Изменение кадастровой стоимости недвижимости в течение года: новые правила расчета налога на имущество. Оспаривание кадастровой стоимости и стоит ли это делать.

Изменяющийся порядок налогообложения имущества физлиц с 2020 года.
Новый порядок прекращения налогообложения, новые льготы, новые обязанности налоговых органов.
Об изменениях с 2019 года в налогообложении имущества граждан.
Единый платеж имущественных налогов граждан. Новые налоговые льготы.

Изменения в валютном законодательстве.

Как не попасть под банковский контроль в 2019-2020 гг.
Что поменялось в работе банка с 1 июня 2018 года, и как это повлияло на его клиентов.
Как не остаться без счета из-за налогов и корпоративных карт.
Как не попасть под банковский контроль по НДС.
Как оспорить отказ банка в проведении операции или открытии счета.
Как разблокировать счет и выйти из черного списка с марта 2018 года.
Новые методические рекомендации ЦБ России коммерческим банкам.
Облагается ли налогом перевод с карты на карту?
Новые основания для приостановлении операций по картам россиян без их согласия.

День 2.

Заработная плата в 2019 году: новое в расчете с персоналом.

Изменения, связанные с заработной платой в 2019 году.

  • Изменения в трудовом законодательстве с 2019 года. Обсуждаемые поправки на 2020 г. Наиболее значимые судебные решения и разъяснения 2018 -2019 гг. Новая позиция Конституционного суда относительно выплаты компенсации за неиспользованный отпуск; изменение тенденций судебной практики, касающейся ученических договоров и премий и другие изменения.

Удержания из заработной платы. Взыскание излишне выплаченных сумм. Материальная ответственность работника.

  • Особенности и размеры удержания сумм.
  • Типичные ошибки при осуществлении удержаний.
  • Проблемы возврата излишне выплаченных работнику сумм (с учетом последней судебной практики). Когда деньги вернуть не удастся. Почему практически невозможно вернуть отпускные, выданные авансом. Возврат излишне выплаченных сумм вследствие счетной ошибки. Что считать счетной ошибкой для целей возврата излишне выплаченных сумм. Возврат излишне выданных командировочных и другие случаи возврата лишних сумм. Порядок удержаний. Суммы, которые были выплачены в связи с злоупотреблениями своими правами руководителем организации: процесс возврата.
  • Материальная ответственность работника: как работодателю максимально защитить свои права.

Премии (иные поощрительные выплаты), компенсации, выплаты по ученическим договорам: вопросы применения трудового и налогового права: документальное оформление, учет и налогообложение.

  • Трудовой договор, положение о премировании и депремировании: как составить, чтобы минимизировать риски работодателя.
  • Ученический договор: что необходимо предусмотреть, чтобы вернуть потраченные на обучение сотрудника деньги в любом случае (с анализом судебной практики).

Рабочее время и время отдыха.

  • Оплата труда при различных режимах рабочего времени.
  • Ненормированный рабочий день.
  • Сменный график.
  • Оплата работы в выходные и праздничные дни, сверхурочных работ.
  • Суммированный учет рабочего времени (сложные и спорные вопросы).

Первичные документы.

  • Риски неправильного оформления. Письма ведомств об оформлении кадровых документов.
  • Первичные документы и признание расходов на оплату труда.

Работа с конфиденциальной информацией: коммерческая тайна, персональные данные и пр.

  • Практика увольнения за разглашение конфиденциальной информации.
  • Персональные данные работника.
  • Административная ответственность за разглашение. Так ли опасно хранить копию паспорта сотрудника в организации?

Страховые взносы 2019.

  • Администрирование взносов ФНС РФ. Начисление и уплата взносов в отдельных (в т.ч. спорных) ситуациях.
  • Ответственность за нарушение законодательства.
  • Отчетность по страховым взносам в 2019 году.

НДФЛ: сложные вопросы исчисления и уплаты.

  • Удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами.
  • Ответственностью налогового агента за неисполнение своих обязанностей.
  • Предоставление имущественных вычетов.

Налогообложение и обложение страховыми взносами отдельных выплат (материальная помощь, подарки самому сотруднику и членам его семьи, выплаты при восстановлении сотрудника на работе, смерть сотрудника; оплата жилья сотруднику и др. случаи).

Анализ судебной практики и разъяснений официальных органов.

День 3.

Налоговое планирование в 2019 году.

  • Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование.
  • Оптимизация НДС: реальные возможности или миф?
  • Широко известные схемы: ИП в качестве управляющего, ИП вместо наемного работника: стоит ли их применять: разбираемся на конкретных примерах и смотрим практику.
  • Общие правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок. Разбираемся на конкретных примерах.
  • Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования. Задачи, решаемые при построении холдинговой структуры. Защита активов в холдинговой структуре. Построение финансовых потоков в холдинговой структуре (реинвестирование и рефинансирование).
  • Минимизация налоговых и иных рисков при налоговом планировании. Способы оптимизации налогов.
  • Минимизация налога на прибыль в группе компаний. Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; использование трансфертного ценообразования; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.); международное налоговое планирование налога на прибыль.
  • Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов (дивидендная схема; кооперативы; пониженные ставки страховых взносов; компенсационные выплаты; выплаты по ученическим договорам; перераспределение фонда оплаты труда и др. способы минимизации зарплатных налогов (сборов): нюансы применения. Выбор между различными вариантами юридического оформления одних и тех же отношений с работником: аренда или компенсация; перевод или командировка и т.д.: есть ли налоговая экономия и налоговые риски.
  • Налоговое планирование НДС (планирование оборотного НДС; планирование НДС при крупных сделках; минимизация налога при обычной деятельности предприятия).
  • Минимизация налога на имущество.
  • Особенности налогового планирования отдельных видов деятельности: налоговое планирование сделок с недвижимостью, налоговое планирование в торговле и пр.

День 4.

Налоговые риски договорной работы.

  • Основные требования к договорам с учетом возможных претензий к их содержанию в рамках налоговых проверок.
  • Что является договором. Можно ли исключить обычный договор и заменить его иными документами (накладными, счетами и пр.): оцениваем с точки зрения налоговых рисков. Существенные условия договора: влияние на налоговые последствия. Сложные договоры. Договоры с иностранным контрагентом.
  • Когда обычный договор может показаться налоговым органам подозрительным, а взаимоотношения с контрагентом по договору – фиктивными. Методические рекомендации по установлению умысла налогоплательщика и анализ налоговых рисков договоров. Что, на взгляд налоговых органов, в договорах может свидетельствовать о том, что действия контрагентов носят имитационный характер. Как отредактировать договор так, чтобы минимизировать данные риски.
  • Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
  • Документация, сопровождающая договоры, и налоговые риски
  • Основные документы, которые необходимо запросить у контрагента, вне зависимости от вида договора: на что именно обратить в этих документах внимание и когда, с учетом полученной информации, стоит отказаться от заключения договора.
  • Документы, которые следует запросить у контрагента (или необходимость предоставления которых следует прописать в договоре) в зависимости от вида договора и характера оказываемых работ (услуг). Договор услуг и агентский договор: требования к первичной документации. Экспедиторская расписка и налоговые риски.
  • Ст. 54.1 НК РФ и проверка контрагента. Возможные претензии к налогоплательщику в получении им необоснованной налоговой выгоды из-за контрагента. О возможности перекладывания своих налоговых рисков на контрагента.
  • О факсимильной подписи на договорах и сопровождающих договоры документах.
  • Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий оцениваем и минимизируем налоговые риски. Письма ведомств и судебные решения, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок. Проблемы отражения в налоговом учете сделок, признанных недействительными.
  • Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль. Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры. Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль. Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре. Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат. Трехсторонний договор: стоит ли избегать налоговых рисков. Особенности анализа налоговых последствий договоров об оказании рекламных услуг. Особенности договора на оказание образовательных услуг с точки зрения налоговых рисков. Налоговые риски договора займа.
  • Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость. Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора. Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом. НДС и договоры о передаче прав на интеллектуальную собственность.
  • Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия. Последние письма и разъяснения. Когда переквалификация сделки может повлечь переквалификацию налогового режима.
  • Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски. Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии налоговиков, минимизация рисков, последствия. Возможные доначисления в результате переквалификации. Когда заключение гражданско-правового договора безопасно, а когда опасно: разбираемся на конкретных примерах. В чем заключаются риски заключения договора аренды транспортного средства или помещения с работником. На основании каких признаков налоговые органы приходят сегодня к выводу, что имеет место заключение трудового, а не гражданско-правового договора с физическим лицом.
  • Договоры, рискованные с точки зрения службы финансового мониторинга.

День 5.

Контроль за налогоплательщиком и налоговые проверки в 2019 году.

  • Обзор изменений, связанных с контролем за налогоплательщиком 2018-2019 гг. Изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ.
  • Взыскание задолженности по налогам организации за счет третьих лиц. Субсидиарная ответственность владельца бизнеса, руководителя организации, главного бухгалтера, финансового директора, юриста по долгам предприятия – разбираемся в деталях.
  • Регламентация работы комиссии по контролю за выплатами «теневой» заработной платы.
  • Уголовная ответственность налогоплательщика. Статьи, по которым можно привлечь к ответственности: представителя налогоплательщика; лиц, осуществляющих регистрацию фирм-однодневок. Условия освобождения от уголовной ответственности. Спорные моменты применения статей. Порядок привлечения к уголовной ответственности сегодня.
  • Блокирование счетов налогоплательщика банком.
  • Статья 54.1 НК РФ; необоснованная налоговая выгода и методические рекомендации о выявлении умысла в действиях налогоплательщика: разъяснения, судебная практика. Схемы, используемые налогоплательщиком («белые», «серые», «черные»). Какие схемы перестали работать, а какие нет. Необоснованная налоговая выгода: признаки (основные, изложенные в постановлении ВАС № 53 и дополнительные, изложенные в иных судебных решениях.) Изменения в тенденциях судебной практики. Позиция по поводу необоснованной налоговой выгоды, изложенная в письмах ведомств и судебных решениях 2016-2018 гг. Когда одна и та же система работы может быть признана и не признана налоговой схемой. Последние тенденции: когда налоговой выгоды (экономии) нет, а претензии налоговиков могут иметь место (смотрим судебные дела). Взаимозависимость и необоснованная налоговая выгода. Оценка и минимизация рисков схем. Когда налоговой выгоды нет, а претензии могут иметь место. Как налогоплательщику объективно оценить собственные риски и выстроить свою защиту, исходя из ст. 54.1 НК РФ: практические рекомендации.
  • Риски, связанные с контрагентом. Противоречия между новой позицией законодателя, последними разъяснениями финансовых органов и решениями судов об ответственности налогоплательщика за выбор контрагента. Чьим мнением стоит руководствоваться налогоплательщику? Действительно ли нужно досье на контрагента или его составлением можно пренебречь?
  • Сбор информации уполномоченными органами о налогоплательщике в рамках и вне рамок выездной налоговой проверки. Объем информации, который вправе требовать налоговые органы и ответственность налогоплательщика за непредоставление информации: новые разъяснения и судебная практика. Вправе ли налоговики истребовать информацию (документацию) вне рамок мероприятий налогового контроля. На выявление каких фактов, подтверждающих наличие схем, направлен запрос. Расчетный метод и его последствия. Зачем задаются те или иные вопросы в рамках выездной проверки и как к ним подготовиться? Допрос: подводные камни, инструктаж сотрудников. Когда нейтральный ответ вашего подчиненного, зафиксированный в протоколе, может быть использован не в вашу пользу. Причины, по которым можно требовать исключение протокола из доказательств.
  • Написание возражений на акт и жалобы на решение: практические рекомендации: по каким причинам можно просить убрать штраф, какие технические ошибки при составлении документов и процессуальные ошибки налоговиков имеют весомое значение, а какие – нет; доказательства, которые можно предоставить после получения акта выездной налоговой проверки и пр.
  • Самые значимые решения судов 2018-2019 гг.: анализируем последствия для налогоплательщика.
  • ХАЧАТУРЯН Юлия Александровна
    ХАЧАТУРЯН Юлия Александровна
    Генеральный директор компании Nika, risk plan, юрист, практикующий специалист по налоговому планированию и построению холдинговых структур,  преподаватель программы МВА Центра налогового администрирования Российской Академии Народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
    Узнать больше
  • МЕХАНИКОВА Ирина Марковна
    МЕХАНИКОВА Ирина Марковна
    Практикующий, аттестованный аудитор. Опыт налогового планирования, участие в налоговых спорах, подготовка заключений и рекомендаций по спорным вопросам налогообложения.
    Узнать больше
Виды скидок Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте 6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии 7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит» 15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2018 года и действует до 31.12.2019 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*

*Общие условия по программе лояльности:

  • Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
  • Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
  • Указанные скидки не суммируются.
  • Программа лояльности действительна до 31.12.2019.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!


  • Были интересны изменения в порядке переоценки валютной задолженности покупателей на конец месяца (отчетный период), увеличение доходов от реализации.
    Кузнецова Е.И., Главный бухгалтер, ООО "ПЕТРОЦЕНТР"
  • Программа была интересной. Было интересно обсуждать вопросы семинара на практике.
    Кульша Н.В., Главный бухгалтер, ООО «Ставропольская Медицинская Компания»
  • Осталась очень довольна. Аналогичных семинаров не посещала. Очень полезный и познавательный, даже при наличии большого опыта работы.
    Рудковская О.В., Главный бухгалтер, ООО «Индустрия»
Добавить отзыв
Артикул: МС10727
Стоимость участия:
42 900.-
40 326.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается
Сейчас работает8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия